盖章时很简单，直接拿掉我们否决的项目即可。这次物业申报支出592,251.38元，砍掉我们否决的项目后，是570,248.57元。另外现场我还发现餐补算的不对，当场没有盖章，由物业财务进行核实统计，计算后发来详细说明如下（又扣了几百元）：( }( a7 |' \5 y+ T0 I* r& L
: M2 L1 O: G/ l+ K+ X
天然居服务中心4月份月度支出
1 O! J" }0 N+ z0 u& m1 Z, _7 _! N $ ^. Z6 r4 o/ v: L$ \: Q
金额单位：元
+ Y1 W8 d/ x+ R# C" H8 l! |序号 支付内容 金 额 备 注
5 c1 L3 Z" ]$ O: L4 K2 |: b1 合同支付 79,950.00 见支出明细
7 i- S: Y7 W% d" e2 薪酬 196,842.26 3月份薪酬 ) ~* D* e1 w6 P4 g* v( ^
3 餐补 14,242.00 3月份餐补14961元
! Q7 v9 f6 R$ {4 备用金 61,743.07 & f8 l3 J+ U" Y$ y) l+ L
5 业委会津贴和秘书工资 3,500.00 专职秘书工资2500元/月 ) T4 m- k8 ]! n% K7 F7 q0 |
6 本月物业管理佣金 35,427.73 以上1-5项的10% 1 n; f7 h6 y0 | x# q" N/ q0 H! y
7 税金 26,543.51 不含收应付开发公司的停车费
( v6 y5 a% s4 G& y1 d4 G8 付开发公司季度车库费 168,000.00 1-3月应付开发公司 1 z0 G' K2 P6 k* V9 C! f7 e# @
9 已提备用金 -16,000.00
% T% n5 W1 n3 C" i1 M' r6 M! a8 w& S 合计 570,248.57
5 M' R3 X5 Z [8 z服务中心经理： 公司财务部经理： 业委会主任: y4 c: h+ S, A# J2 G# u9 j6 D2 t
7 Y( R9 Z. C, i( Z* y- H
5 Q$ `1 k& s; A# t* f B& W6 f . @; j8 W0 m: T
注:餐补 11月实际发生15800元,共管支付16657元,应返还857元 3 j( B4 n8 h0 A
12月实际发生15020元,共管支付15800元,应返还780元 ; r5 e7 v$ A# _! J# e) m+ W
1月实际发生14487元,共管支付15020元,应返还533元
; r+ i7 L! g5 s: O X 2月实际发生15938元,共管支付14487元,应付1451元, & v, g2 X; s1 s3 ^! e2 T/ ^
以上数据餐费补助应返还719元 |
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